Sirbu Laurentiu – Stefan
Stemate Cristiana-Elena
Capraru Ioan Ciprian
Suceveanu Paul Alexandru
Grupa 1068, Seria A
OMV PETROM - HSSE
A. Cunoasterea mecanismelor economice
1. Obiect de activitate
OMV Petrom este cea mai mare companie integrata de titei şi gaze din sud-estul Europei,
cu activitati in sectoarele Upstream, Downstream Gas, Downstream Oil. Grupul şi-a consolidat
pozitia pe piata petroliera din sud-estul Europei in urma unui amplu proces de modernizare şi
eficientizare. In Romania OMV Petrom este principalul producator de titei şi furnizeaza circa
jumatate din productia interna de gaze.
Extractia petrolului brut – cod CAEN 0610
Productia de energie electrica – cod CAEN 3511
Transportul energiei electrice - cod CAEN 3512
Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie -
cod CAEN 4612
Depozitari - cod CAEN 5210
Manipulari - cod CAEN 5224
Restaurante - cod CAEN 5610
2. Forma juridica
“SC OMV PETROM SA” societate pe actiuni.
3. Scurt istoric
In anul 1991 se infiinteaza Regia Autonoma a Petrolului PETROM S.A.
In anul 1996 a fost infiintata Compania Romana de Petrol, ca societate comerciala pe
actiuni, constituita prin reorganizarea RAFIROM, PECO şi PETROTRANS, care au fost
comasate şi şi-au incetat activitatea. Compania Romana de Petrol detinea toate cele zece rafinarii
din Romania, alaturi de campurile de extractie, de depozite şi de statiile de benzina.
In anul 1997 Compania Romana de Petrol, care detinea toate cele zece rafinarii din
Romania, alaturi de campurile de extractie, de depozite şi de statiile de benzina, a fost impartita,
8 dintre rafinarii funtionand pe cont propriu, restul activelor intrand in proprietatea Societatii
Nationale a Petrolului (SNP) Petrom. Astfel SNP Petrom a moştenit doua rafinarii (Arpechim
Piteşti şi Petrobrazi Ploieşti), toata fosta retea de distributie PECO, sistemul de conducte al
PETROTRANS.
In anul 1999 este realizata prima etapa a restructurarii organizatorice prin
disponibilizarea unui numar de 13.000 persoane din sectorul de upstream. Totodata se demareaza
prima etapa a privatizarii companiei printr-o actiune de majorare de capital.
In anul 2001 actiunile Petrom sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti.
In anul 2002 activitatile mecano-energetice din cadrul sucursalei Petromar Constanta se
externalizeaza sucursalei Petroserv, acestea fiind preluate de SC Petrom Service SA impreuna cu
intregul personal aferent. Se demareaza procesul de privatizare prin publicarea in presa
internationala şi din Romania a anuntului pentru selectarea consultantului. 12 banci de investitii
depun expresii de interes, sunt selectate 7. Se semneaza acordul cuBERD pentru suma de 150
mil. USD reprezentand un imprumut sindicalizat pre-privatizare. Se initiaza prima etapa a
procesului de privatizare, se pregateşte pregatirea privatizarii.
In anul 2004 se depun ofertele angajate. Companiile OMV, Occidental şi MOL sunt
selectate pentru negocieri. Pe data de 23 iulie 2004, dupa ani de pierderi, OMV, a achizitionat
51% din actiunile PETROM. Tranzactia a fost incheiata in decembrie 2004 prin preluarea a
33,34% din Petrom cu 668,8 milioane Euro, pret care dupa ajustarea ulterioara a urcat la circa
700 milioane Euro. La acesta se adauga majorarea capitalului cu fonduri de 830 milioane Euro
pentru ajungerea la 51%. A fost la acel moment un subiect mult discutat in sfera publica, unii
analişti au sustinut ca pretul de 1,5 miliarde euro, din care 900 milioane aduşi in companie, ar fi
putut fi mai mare. Dupa privatizare compania a reinvestit peste 8 miliarde de euro, adica mai
mult de 95% din profitul operational obtinut, asigurand peste 20.000 de locuri de munca şi circa
11% din veniturile bugetului public.
Statul detine in 2014 la Petrom circa 20% din actiuni. In plus, Petrom ramane cel mai
important contributor la PIB-ul Romaniei, in 2012 a platit catre bugetul de stat, prin taxe şi
impozite, 8 miliarde lei.
4. Furnizori si Beneficiari
Furnizori: SC Halcrow Romania, SC Total Soft, World Trade Center Bucharest, SC
Arcadis Consult GmbH, Team Oil, Terra Romania, etc.
Beneficiari: Casele de Asigurari, Casele de Pensii, Agentia Nationala de Resurse
Minerale, Agentia Nationala de Resurse Energetice, Directia de Taxe si Impozite (plata impozite
pe teren si constructii), Apanova, Salubritate, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, etc.
5. Definire subsisteme componente
B. Descrierea Sistemului Informational Actual
1. Analiza Structurii Organizatorice
2. Elementele supuse observarii
Documente Proprii:
Fisa de Instruire Individuala privind Securitatea si Sanatatea in Munca, Fisa Individuala
de Instructaj in Domeniul Situatiilor de Urgenta, Fisa de Expunere la Riscuri Profesionale
Fise Post Specialist Mediu, Expert Planificare si Raportare, Specialist Securitatea Muncii,
Sector Advisor
Permis de Lucru, Permis de Lucru cu Focul, Pasapoarte de Lucru
Audituri Interne HSSE
Raportari
CheckList
HSSE
Health Management
Safety
Security & Resilience
Environmental
Management
Planning & Performance
Monitoring
Fise ale documentelor
Document
Periodicitate
Numar
Exemplare
Mod de
Obtinere
Fise de Instruire
6 luni
1
Fise Post
La nevoie
2
Permise
Pasapoarte
La nevoie
3
Audituri Interne
1 luna
2
Raportari
Saptamanale
Lunare
Semestriale/
Anuale
2
Conform
legislatiei ( ex:
HG 856/2002)
Machete ale Documentelor Proprii
FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE INSTRUCTAJ ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
NUMELE ŞI PRENUMELE ___________________________________
LEGITIMAŢIA / MARCA _____________________________________
GRUPA SANGUINĂ ________________________________________
DOMICILIU ________________________________________________
DATE PERSONALE
Data şi locul naşterii ________________________________________
Studii ______________________________________________________
Calificarea (specialitatea, meseria) ___________________________
Locul de muncă _____________________________
Funcţia ____________________________________________________
INSTRUCTAJ LA ANGAJARE
1. Instructajul introductiv general a fost efectuat la data de ____________timp de _8_ ore, de
către _______________________
având funcţia de Coordonator Departament Situaţii de Urgenţă
Conţinutul instructajului: Legegea nr. 307/2006, Ordinul M.A.I. nr. 210/2007, Legea nr.
481/2004 (R), ordinul M.A.I. nr. 163/2007.
2. Instructajul la locul de muncă a fost efectuat la data ________
pentru locul de muncă ______________________________________
specialitatea (meseria) ______________________________________ timp de _8_ ore, de către
____________________________________ având funcţia de
___________________________________________ ________(Conducătorul locului de
muncă)_____________________
Conţinutul instructajului: Legea nr. 307/2006, Ordinul M.A.I. nr. 712/2005, Ordinul M.A.I. nr.
786/2005; Măsuri pentru stingerea incendiilor, Măsuri privind protecţia civilă; măsuri de prim
ajutor.
INSTRUCTAJUL PERIODIC
Data instruirii
Durata (h)
Ocupaţia
Materialul predat
Semnătura celui
instruit
care a instruit
care a verificat
instruirea
FIŞĂ DE INSTRUIRE INDIVIDUALĂ PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN
MUNCĂ
NUMELE ŞI PRENUMELE ___________________________________
LEGITIMAŢIA / MARCA _____________________________________
GRUPA SANGUINĂ ________________________________________
DOMICILIU ________________________________________________
DATE PERSONALE
Data şi locul naşterii ________________________________________
Studii ______________________________________________________
Calificarea (specialitatea, meseria) ___________________________
Locul de muncă _____________________________
Funcţia ____________________________________________________
1. Instruirea introductiv generală
a fost efectuată la data de ___________________________________
timp de _8_ ore, de către __________________________________
având funcţia de coordonator ssm___________________________
Conţinutul instruirii: Legislaţia în domeniul S.S.M., Consecinţe, riscuri de accidentare şi
îmbolnăvire profesională, Măsuri de prim ajutor, Măsuri PSI, Măsuri evacuare conform tematică
de instruire introductiv generală.
2. Instruirea la locul de muncă
a fost efectuată la data ______________________________________
loc de muncă/post de lucru __________________ timp de _8_ ore,
de către ____________________având funcţia de _______________
_______(Conducătorul locului de muncă)______________________
Conţinutul instruirii: Prezentare riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională, Prezentare
instrucţiuni specifice S.S.M., Măsuri de prim ajutor, Măsuri PSI, Măsuri evacuare conform
tematică de instruire introductiv generală.
INSTRUCTAJUL PERIODIC
Data instruirii
Durata (h)
Ocupaţia
Materialul predat
Semnătura celui
instruit
care a instruit
care a verificat
instruirea
FORMULAR FIŞA POSTULUI
Fisa Postului
I Postul:
Pozitii direct subordonate:
(Pozitii)
Functia si Codul:
(in concordanta cu
COR)
Ocupantul
postului:
(Nume si numar
de personal)
Superior direct:
(Nume/Functie)
Structura
organizationala:
(abreviere si
numele unitatii
organizationale)
Data:
II Indicatori relevanti pentru post pe zona de productie:
_______________________
___________
Semnatura ocupantului
postului/Data
_______________________
___________
Semnatura superiorului
direct/Data
Numarul subordonantilor directi:
Numarul subordonantilor indirecti:
III Rolul Postului:
IV Principalele atributii:
V Delegare:
VI Cerinţele Postului:
VII Criterii de Succes:
PERMIS DE LUCRU
Secţia…………….
Data………………
Atelierul / Instalaţia Nr…………………
PERMIS DE LUCRU pentru
intervenţii, reparaţii, lucrări, verificare, control
prin acces in instalatii, utilaje periculoase, rezervoare, cisterne, sau alte spatii închise,
izolate
Locul de muncă
………….............................……………………………………………………………………
…….
Denumirea
lucrărilor………………………………………………………………………………………
……
Durata lucrărilor: de la data……………….… ora…………..
până la data …………………. ora……………
EMITENT (numele, prenumele, funcţia) ……………………………………………………
SEFUL FORMATIEI DE INTERVENTIE DE URGENTA (numele, prenumele, funcţia)
………………
COORDONATORUL EXECUTANTI LUCRARE (numele, prenumele, funcţia)
………………………
NUMELE ȘI MESERIA MUNCITORILOR DIN ECHIPA DE LUCRU
1) ………………......………
2) ……………......…………
3) ………........………………
4) ……………….....…………
MĂSURI DE PROTECȚIE PREALABILE ÎNCEPERII
LUCRĂRILOR
Executant
Coordonator
Denumirea măsurilor de protecţie si prevenire
numele,
numele,
funcția
funcția
semnatura
semnatura
MĂSURILE PREVĂZUTE AU FOST REALIZATE INTEGRAL:
(numele, semnatura) Maistru tehnolog ……………………………… șef formație lucru
………………………………
EMITENT PERMIS - LUCRAREA POATE ÎNCEPE:
functia (șef instalație, atelier) ……………… numele …………………………..
semnătura…………data ……. ora …...
SE APROBĂ:
functia (șef secție, serviciu, depozit) ……… numele …………………………..
semnătura…………data ……. ora …...
AM PRIMIT PERMISUL (coordonator lucrare)
data ……………… semnătura ………………………………………….. atelier ……………….
S-A RESTITUIT PERMISUL (șef instalație)
data ……………… semnătura …………………………………………..
LUCRAREA (NU) CORESPUNDE DIN PUNCT DE VEDERE AL PROTECȚIEI MUNCII.
Șef instalație ………………
INSTALAȚIILE (NU) SE DAU ÎN FUNCȚIUNE. Șef instalație ……………………………….
PRELUNGIRI:
TOATE MĂSURILE AU FOST RELUATE ȘI REVERIFICATE și, în consecință, se poate
continua lucrul până în ziua de ……………………….. ora……………….
șef formație tehnologică
…………………………………………………………………….…
(semnătura) șef formație executant
…………………………………………………………………………
(semnătura) SE APROBĂ PRELUNGIREA: Șef instalație
(atelier)……………………………………………
data…………………………………. (semnătura)
PERMIS DE LUCRU CU FOCUL
Unitatea ........................................
PERMIS DE LUCRU CU FOC
Nr. ..................... din ....................................
Se eliberează prezentul Permis de lucru cu foc dlui .................................................., ajutat de dl
....................................................., care urmează să execute ......................................................,
folosind ..................................................... la (în) ............………………......... . Lucrările încep la
data de .............., ora .........., şi se încheie la data de ..............., ora ...................... .
Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri:
1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, instalaţiilor, utilajelor, aparatelor,
conductelor şi a recipientelor din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia, pe o
rază de .................... metri, astfel:
......................................................................................................
2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor, prin ...........
............................................................................................................................................................
3. Ventilarea spaţiilor în care se execută lucrările se realizează ........................................
............................................................................................................................................................
4. Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere şi a
condiţiilor care favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a
materialelor din zonă.
Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr. ................................... din
................................, eliberat de ............................................ (acolo unde este cazul).
5. Respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice tehnologiei de lucru
............................................................................................................................................................
6. Asigurarea în zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor .................................
………………………………………………………………………………………………………
7. Anunţarea şefului sectorului în care se execută lucrarea despre începerea, întreruperea şi
încheierea acesteia.
8. Controlul măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor se asigură de către dl ................
............................................................................................................................................................
9. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către dl ...................................................
............................................................................................................................................................
10. Incendiul sau orice alt incident se va anunţa la .............................. prin .........................
11. Alte măsuri p.s.i. specifice ....................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
12. Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor p.s.i.
Responsabili Numele şi prenumele Semnătura
Emitentul ………………………………………………………………
Şeful sectorului în care ………………………………………………………………
se execută lucrările
Executanţii lucrărilor cu foc ………………………………………………………………
Cadru tehnic psi ………………………………………………………………
………………………………………………………………
AUDIT INTERN
PLAN DE AUDIT INTERN
Pe anul ..........
Nr.
Crt
Tema
misiunii de
audit
Obiective
Perioada
supusă
auditării
Unitatea
auditată
Perioada
desfăşurării
misiunii de
audit
Şef Departament Audit Intern,
………………………………..
ORDIN DE MISIUNE
Destinatar: Şeful Departamentului de Audit Intern
Copie pentru informare
Şeful activităţii auditate
Obiectul misiunii
Comitetul de Audit,
……………………………………..
ORDIN DE SERVICIU
Nr.................Data............................
ORDIN DE SERVICIU
În conformitate cu prevederile ordinului de misiune nr. ........... şi cu planul anual de audit intern,
se va efectua o misiune de audit intern la.....................(locaţia, unitatea) în perioada................ .
Scopul misiunii de audit intern este..........................., iar obiectivele acesteia sunt..........................
Menţionăm că se va efectua un audit de.........................................(se precizează tipul de audit).
Echipa misiunii de audit intern este formată din următorii auditori........................(şeful
misiunii),..................................................................(auditori)
.
Şef Departament Audit Intern,
………………………………………
NOTIFICARE PRIVIND DECLANŞAREA
MISIUNII DE AUDIT INTERN
Nr. ................... Data ......................
Către: .........................................(Conducătorul activităţii auditate)
De la: Şef Departament de Audit Intern
Referinţe: Denumirea misiunii de audit intern
În conformitate cu Planul anual de audit intern, urmează ca în perioada de ............... să se
efectueze o misiune de audit intern cu tema ............................... la (numele activităţii / structurii
auditate). Misiunea de audit se va desfăşura sub coordonarea Dlui. / Dnei. ..................... .
Vă vom contacta ulterior pentru a stabili, de comun acord, o şedinţă de deschidere în vederea
discutării diverselor aspecte ale misiunii de audit şi anume:
- prezentarea auditorilor;
- scopul misiunii de audit;
- prezentarea obiectivelor misiunii de audit intern;
- programul misiunii de audit;
- alte aspecte.
Pentru pregătirea misiunii de audit intern, vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie următoarea
documentaţie:.................................................................... .
Dacă aveţi întrebări privind această misiune de audit sau aveţi domenii care aţi dori să facă
obiectul investigaţiei noastre vă rog să mă contactaţi pe mine sau să luaţi legătura cu Dl. / Dna.
............................(numele şefului misiunii de audit).
Şef Departament Audit Intern,
…………………………………..
Data.......................
FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI
Nr. ..............
Entitatea / structura auditată .................................
Tema misiunii de audit intern ..............................
Numele auditorului: ............................
Data realizării: ...............
1. Problema:
2. Constatări:
3. Cauze:
4. Consecinţe:
5. Recomandări şi soluţii propuse:
Întocmit de:
....................
Revizuit de:
………………
HSSE
Abandonari
Managementul
Deseurilor
Managementul
Energiei
PAPI
HR
Juridic
Productie
HSSE
Rapoarte
incidente/accidente
care au legatura cu
obiectul activitatii
(personal propriu,
contractori,
accidente de
mediu)
Abandonari
Obligatii de mediu,
Abandonari Sonde si Parcuri,
Status renuntari concesiune
zacaminte
Managementul
Deseurilor
Cantitati de deseuri
periculoase/nepericuloase,
Produse
reciclate/valorificate/eliminate,
Cantitate sol escavat
contaminat, transport in statii
de bioremediere proprii,
Cantitate sol tratat in statiile
de bioremediere
Managementul
Energiei
Cantitate energie vanduta catre
subconsumatori/consumatori
proprii, Cantitate energie
consumata in scop propriu in
procesul de productie,
Cantitate verde vanduta
statului (certificate verzi)
PAPI
Informari
HR
Fise Instruire
Juridic
Interpretari legislative
Productie
(extragere
titei,
producere
derivate titei)
Rapoarte incidente de munca
HSSE
Sindicat
Communication
&
Sustainability
Operational
Development
Ministerul
Mediului,
Apelor si
Padurilor
Ministerul
Economiei
Ministerul
Finantelor
Ministerul
Muncii
INSSE
HSSE
Zone in care se
pot ajuta
comunitatile
locale
Fise,
Permise,
Pasapoarte
Fise,
Permise,
Pasapoarte
Rapoarte
Raport
semestrial
conform
HG
856/2002
Rapoarte
Rapoarte
Rapoarte
stare
mediu
Sindicat
Informari
Concedieri
Communication
&
Sustainability
Informari
Operational
Development
Ministerul
Mediului,
Apelor si
Padurilor
Ministerul
Economiei
Ministerul
Finantelor
Ministerul
Muncii
INSSE
4. Lista Documente Proprii
Cod document
Denumire document
Furnizor document
Cod document care
participa la formare
M1
Fisa de Post
HSSE
Sablon HR
M2
Permis de Lucru
HSSE
Comanda de Lucru,
Contract
M3
Permis de Lucru cu Foc
HSSE
Comanda de Lucru,
Contract
M4
Fisa Instructaj
Individual
HSSE
M1, Sablon HR
M5
Fisa Instruire Securitate
si Sanatate
HSSE
M1, Sablon HR
M6
Fisa Instruire Expunere
Riscuri Profesionale
HSSE
M1, Sablon HR
M7
Audituri Interne HSSE
(WalkAround)
HSSE
M9, Raportari
Conforme cu Legislatia,
Specificari din
Autorizatii, Act
Constitutiv
M8
Pasapoarte de Lucru
HSSE
Comanda de Lucru,
Contract
M9
Raportari
HSSE
M10
M10
CheckList
HSSE
M9
5. Lista Documente Externe
Cod document
Denumire document
Furnizor
E1
Instructiuni de Lucru
HSSE
E2
Analiza in urma Auditului
HSSE
E3
Informari pentru Situatii de
Urgenta si de Criza
HSSE
E4
Informari privind Incidente si
Accidente
HSSE
E5
Catalog cu Instruiri
HSSE
E6
Starea de Sanatate, Siguranta
Munca, Securitate si Protectia
Mediului la nivel de companie
(trimestrial)
HSSE
E7
Rapoarte trimestriale catre
actionariat (Indicatori HSSE)
HSSE
E8
Informari catre presa
HSSE
E9
Raportare cu formate standard –
deseuri catre INSSE
HSSE
E10
Monitor tools in strainatate
(predate de catre companii
producatoare de titiei)
HSSE
E11
Rapoarte catre Ministerul
Mediului, Apelor si Padurilor
HSSE
E12
Rapoarte semestriale catre
Ministerul Economiei,
Ministerul Finantelor, Ministerul
Muncii
HSSE
6. Lista Beneficiari Informatii
Cod statie
Denumire statie
S6
Juridic
S10
Operational
S11
Development
S18
Finante (Finance & Controlling)
S19
Achizitii de Servicii
S9
Communication & Sustainability
S12, S13, S14, S15, S16
Ministere si INNSE
S17
Actionariat
7. Lista Furnizori Informatii
Cod statie
Denumire statie
S6
Juridic
S9
Communication & Sustainability
S8
Sindicat
S4
PAPI
S5
HR
S7
Productie
S1
Abandonari
S2
Managementul Deseurilor
S3
Managementul Energiei
8. Lista a spatiului Informational
Cod statie
Denumire statie
Beneficiar
Furnizor
S1
Abandonari
x
S2
Managementul Deseurilor
x
S3
Managementul Energiei
x
S4
PAPI
x
S5
HR
x
S6
Juridic
x
x
S7
Productie
x
S8
Sindicat
x
S9
Communication & Sustainability
x
x
S10
Operational
x
S11
Development
x
S12
Ministerul Mediului
x
S13
Ministerul Economiei
x
S14
Ministerul Finantelor
x
S15
Ministerul Muncii
x
S16
INSSE
x
S17
Actionariat
x
C. Fluxul informational la nivel
fizic
Fluxul Informational la nivelul departamentului HSSE
D. Analiza Sistemului Informational Actual
1. Matricea Document - Document
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
M1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
M2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
M3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
M4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
M5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
M6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
M8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
M9
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
M10
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
E2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
E3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
E4
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E5
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
Documentul M1 participa la formarea documentelor M4, M5 si M6.
Documentul M2 este furnizat statiilor S10 si S11.
Documentul M3 este furnizat statiilor S10 si S11.
Documentul M4 este furnizat statiilor S10 si S11.
Documentul M5 este furnizat statiilor S10 si S11.
Documentul M6 este furnizat statiilor S10 si S11.
Documentul M7 este furnizat statiilor S10 si S11.
Documentul M8 este furnizat statiilor S10 si S11.
Documentul M9 participa la formarea documentelor M7 si M10 si este transmis statiilor S6 si S9.
Documentul M10 participa la formarea documentului M9.
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
E6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
E9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
E11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
E12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
2. Schema Fluxurilor de Formare a Documentelor Proprii
3. Lista Indicatorilor
Indicator
Document Corespunzator
I1 - Indicator instruire privind Securitatea si Sanatatea in
Munca
M5 – Fisa Instruire Securitate si Sanatate
I2 - Indicator de instructaj in Domeniul Situatiilor de
Urgenta
M4 – Fisa Instructaj Individual
I3 - Indicator de evaluare cunostinta de expunere la Riscuri
Profesionale
M6 – Fisa Instruire Expunere Riscuri Profesionale
I4 - Indicator de cuantificare a atributiilor in functie de
raspundere
M1 – Fisa Post
I5 - Indicator atributii pentru o anumita activitate (impus de
lege)
M2 – Permis de Lucru
I6 - Indicator atributii pentru activitati unde se intra in
contact cu focul (impus de lege)
M3 – Permis de Lucru cu Focul
I7 - Indicator atributii pentru o anumita activitate (intern)
M8 – Pasapoarte de Lucru
I8 - Indicator de randament
M7 – Audituri Interne HSSE
I9 - Indicator al unei stari de fapt
M9 - Raportari
I10 - Indicator de randament simplificat
M10 - CheckList
I11 - Indicator de Instruire in caz de contractare agent extern
pt activitate
E1 – Instructiuni de Lucru
I12 - Indicatori Analiza Audit
E2 - Analiza in urma Auditului
I13 - Indicator al situatiilor de urgenta si criza
E3 - Informari pentru Situatii de Urgenta si de Criza
I14 - Indicator accidente si incidente
E4 - Informari privind Incidente si Accidente
I15 - Indicator al procedurilor de instruire
E5 - Catalog cu Instruiri
I16 - Indicator de monitorizare a performantelor la nivel de
mediu
E6 - Starea de Sanatate, Siguranta Munca, Securitate si Protectia
Mediului la nivel de companie (trimestrial)
I17 - Indicatori financiari catre actionariat - Indicatori HSSE
E7 - Rapoarte trimestriale catre actionariat (Indicatori HSSE)
I18 - Indicator de monitorizare a performantelor la nivel de
mediu catre INSSE
E9 - Raportare cu formate standard – deseuri catre INSSE
I19 - Indicator randament extractie (catre tarile producatoare
de titei)
E10 - Monitor tools in strainatate (predate de catre companii
producatoare de titiei)
I20 - Indicator de monitorizare a performantelor la nivel de
mediu catre Ministere
E11, E12 – Rapoarte catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor,
Ministerul Economiei, Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii
4. Matricea indicator – document
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
I1
I2
I3
I4
1
1
1
I5
Indicele propriu I4 se regaseste in documentele proprii M4, M5, M6.
Indicele propriu I9 se regaseste in documentele proprii M7, M10.
Indicele propriu I10 se regseste in documentul propriu M9.
Indicele extern I11 apare in documentul extern E1.
Indicele extern I12 apare in documentele externe E2, E7, E8, E12.
Indicele extern I13 apare in documentele externe E3, E5, E6.
I6
I7
I8
I9
1
1
I10
1
I11
1
I12
1
1
1
1
I13
1
1
1
I13
1
1
I14
1
1
I15
1
1
1
I16
1
I17
1
1
1
1
I18
1
1
I19
I20
1
1
1
Indicele extern I14 apare in documentele externe E4, E5.
Indicele extern I15 apare in documentele externe E6, E7, E8.
Indicele extern I16 apare in documentele externe E7.
Indicele extern I17 apare in documentele externe E7, E8, E11, E12.
Indicele extern I18 apare in documentele externe E7, E10.
Indicele extern I20 apare in documentele externe E7, E11, E12.
E. Elaborarea Fluxurilor Informationale la nivel Conceptual
1. Matricea indicator – indicator
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I1
1
1
1
I2
1
1
1
I3
I4
1
I5
1
1
I6
1
I7
I8
1
I9
I10
I11
I12
Indicatorul I1 participa la formarea indicatorilor I3, I4, I8.
Indicatorul I2 participa la formarea indicatorilor I3, I4, I8.
Indicatorul I4 participa la formarea indicatorului I9.
Indicatorul I5 participa la formarea indicatorilor I4, I9.
Indicatorul I6 participa la formarea indicatorului I9.
Indicatorul I8 participa la formarea indicatorului I10.
2. Matricea Indicator-Decizie
Lista Deciziilor:
D1. Verificarea trimestriala a personalului administrativ privind modul de reactie in cazul situatiilor de urgenta
D2. Micsorarea accidentelor cu incapacitate de munca
D3. Decalare program lucru
D4. Evaluare aptitudini auto pentru vehiculele din flota organizatiei
D5. Cresterea gradului de recuperare a titeiului din slamurile petroliere
D6. Scaderea cantitatii de deseuri care nu pot fi reciclate/valorificate
D7. Micsorarea numarului de accidente de munca in cadrul contractorilor Petrom
I13
I14
I15
I16
I17
I18
I19
I20
D8. Reducerea consumului de energie electrica
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
I1
1
1
1
I2
1
I3
1
1
1
I4
1
I5
1
1
1
1
1
I6
1
1
I7
1
I8
1
I9
I10
I11
1
I12
1
I13
1
1
1
I14
1
1
1
I15
1
1
I16
1
1
I17
1
1
1
1
I18
1
I19
1
I20
1
1
1
Indicatorul I1 participa la fundamentarea deciziilor D1, D7.
Indicatorul I2 participa la fundamentarea deciziei D1.
Indicatorul I3 participa la fundamentarea deciziei D1, D3, D4.
Indicatorul I4 participa la fundamentarea decizie D1.
Indicatorul I5 participa la fundamentarea deciziilor D2, D3, D5, D6, D7.
Indicatorul I6 participa la fundamentarea deciziilor D1, D7.
Indicatorul I7 participa la fundamentarea deciziei D8.
Indicatorul I8 participa la fundamentarea deciziei D5.
Indicatorul I11 participa la fundamentarea deciziei D7.
Indicatorul I12 participa la fundamentarea deciziei D8.
Indicatorul I13 participa la fundamentarea deciziilor D1, D2, D3.
Indicatorul I14 participa la fundamentarea deciziilor D2, D3, D4.
Indicatorul I15 participa la fundamentarea deciziilor D2, D4.
Indicatorul I16 participa la fundamentarea deciziilor D5, D6.
Indicatorul I17 participa la fundamentarea deciziilor D2, D5, D6, D7.
Indicatorul I18 participa la fundamentarea deciziei D5.
Indicatorul I19 participa la fundamentarea deciziei D5.
Indicatorul I20 participa la fundamentarea deciziilor D5, D6, D8.
F. Analiza Fluxurilor Informationale la Nivel Logic
1. Matricea Cerinta Externa de Informatii
Indicator\Statie
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
I1
-1
I2
I3
I4
-1
I5
-1
I6
-1
I7
I8
I9
I10
1
1
1
I11
1
I12
1
1
I13
I14
1
-1
I15
1
I16
-1
-1
-1
1
I17
1
I18
1
I19
I20
1
1
1
Indicatorul I1 este derivat din alti indicatori continuti in documentele furnizate de S7.
Indicatorul I4 este derivat din alti indicatori continuti in documentele furnizate de S5.
Indicatorul I5 este derivat din alti indicatori continuti in documentele furnizate de S6.
Indicatorul I6 este derivat din alti indicatori continuti in documentele furnizate de S6.
Indicatorul I10 este furnizat statiilor S13, S14, S17.
Indicatorul I11 este furnizat statiei S10.
Indicatorul I12 este furnizat statiilor S14, S17.
Indicatorul I14 este derivat din alti indicatori continuti in documentele furnizate de S7 si este furnizat statiei S6.
Indicatorul I15 este furnizat statiei S10.
Indicatorul I16 este derivat din alti indicatori continuti in documentele furnizate de S1, S2, S3 si este furnizat statiei S12.
Indicatorul I17 este furnizat statiei S17.
Indicatorul I18 este furnizat statiei S16.
Indicatorul I20 este furnizat statiilor S12, S13, S15.
2. Matricea Modului de Utilizare al Indicatorilor
Indicator
SP
SC
CE
Analiza
Indicator 1
3
3
0
U
Indicator 2
3
1
0
U
Indicator 3
0
3
0
U
Indicator 4
4
1
0
U
Indicator 5
2
5
0
U
Indicator 6
1
2
0
U
Indicator 7
0
1
0
U
Indicator 8
1
1
0
U
Indicator 9
0
0
0
U
Indicator 10
0
0
3
U
Indicator 11
0
1
1
U
Indicator 12
0
1
2
U
Indicator 13
0
3
0
U
Indicator 14
0
3
1
U
Indicator 15
0
2
1
U
Indicator 16
0
2
1
U
Indicator 17
0
4
1
U
Indicator 18
0
1
1
U
Indicator 19
0
1
0
U
Indicator 20
0
3
3
U
G. Evaluarea si Reproiectarea Sistemului Informational
Cod element
Denumire
Cod
element
care
participa la
formare
1
Organigrama
0
2
Machetele documentelor
0
3
Lista documente proprii
0
4
Lista documente externe
0
5
Lista beneficiari de informatie
1
6
Lista furnizori de informatie
1
7
Lista spatiului informational
5,6
8
Flux informational la nivel fizic
1,7
9
Matricea informationala a
documentelor
2,3,4
10
Matricea document-document
3,4,7
11
Matricea indicator-document
3,4,13
12
Schema fluxurilor de formare a
documentelor proprii
3,4,6
13
Lista indicatorilor
2
14
Matricea indicator-indicator
13
15
Matricea indicator-decizii
2,1
16
Matricea cerintei externe de
informatii
7,13
17
Matricea modului de utilizare a
indicatorilor
14,15,16